|
Финансово-хозяйственная деятельность колледжа за 2012 г.
Общий объем средств бюджета колледжа в 2012г. составил 47 655 000 рублей
Финансовое обеспечение образовательного процесса осуществляется за счет средств бюджета Республики Марий Эл в виде:
· субсидий на выполнение Государственного задания в сумме 30133000руб ,
· субсидий на иные цели в сумме 7237000 руб. т. ч.на стипендии обучающимся и содержание детей-сирот 5 224 000 руб, Субсидии в рамках целевых программ по энергосбережению 1479000 руб., субсидий на приобретение основных средств 197000 руб, субсидии на мероприятия 409000 руб (т. ч культурномассовые 300000руб.)
· средств, полученных колледжем от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 10285000 рублей. Доля средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме средств бюджета колледжа составляет 21,5%, это доходы полученные от образовательной деятельности 4296000руб (т. ч ДОУ 2038000руб, ОХРП и спецкурс 1880000руб. Платное и заочное обучение 378000руб) (В 2011г. 5628700 руб) доходы полученные от производственных мастерских составляют 4676000 рублей, (в 2011г. 3900700руб) Доходы от общежития 1313000 руб
Направление использования средств
|
Статьи расходов
|
Коды
|
Всего
за год руб.
|
т
В т.ч.
|
|
Заработная плата |
211 |
20 378 000 |
|
|
|
|
2843000 |
в/бюджет. |
|
Прочие выплаты |
212 |
19000 |
|
|
|
|
19000 |
в/бюджет |
|
Начисления на оплату труда |
213 |
6055000 |
|
|
|
|
811000 |
в/бюджет |
|
Услуги связи |
221 |
151000 |
|
|
|
|
88000 |
в/бюджет |
|
Абонентская плата |
|
|
|
|
Повременная плата |
|
|
|
|
Интернет |
|
|
|
|
Транспортные расходы |
222 |
75000 |
|
|
|
|
75000 |
в/бюджет |
|
Проездные билеты |
|
|
|
|
Найм транспорта |
|
|
|
|
Коммунальные платежи |
223 |
4110000 |
|
|
|
|
349000 |
в/бюджет |
|
теплознергия |
|
|
|
|
эл. энергия |
|
|
|
|
вода |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
225 |
2754000 |
|
|
|
|
775000 |
в/бюджет |
|
Вывоз ГКМ и ТБО |
|
|
|
|
Дез. обработка |
|
|
|
|
Обслуживание и ремонт оборудования и комрьютерной техники |
|
|
|
|
Содержание и ремонт здания |
|
|
|
|
Огнезащитная обработка |
|
|
|
|
Прочие услуги |
226 |
1238000 |
|
|
|
|
663000 |
в/бюджет |
|
Подписка на периодические издания |
|
|
|
|
% за обслуживание карт банка |
|
|
|
|
Питание учащихся НПО |
|
|
|
|
Обновление, обслуживание информационно- справочных баз |
|
|
|
|
Повышение квалификации |
|
|
|
|
Обслуживание тревожной кнопки, пожарной сигнализации |
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
1610000 |
|
|
Сироты |
|
1610000 |
Бюджет |
|
Прочие расходы |
290 |
4639000 |
|
|
|
|
185000 |
в/бюджет |
|
Стипендия |
|
|
|
|
Материальная помощь, поощрения студентов |
|
|
|
|
Налоги |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
1102000 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
904000 |
в/бюджет |
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
6085000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4163000 |
в/бюджет |
|
Продукты питания |
|
|
|
|
Медикаменты |
|
|
|
|
Канцелярские и хоз. товары |
|
|
|
|
Стройматериалы |
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
|
Для повышения качества оказания образовательных услуг населению в условиях недостаточного финансирования особенно важно, используя лимиты бюджетных обязательств, внедрять экономически более выгодные формы ведения образовательного процесса, эффективно использовать имеющиеся ресурсы как бюджетные, так и полученные от оказания платных образовательных услуг, проводить экономический анализ расходов и рационального (целевого) расходования средств.
Для дальнейшего экономического развития колледжу необходимо выполнение следующих задач на ближайшую перспективу:
- Формирование экономической политики, направленной на максимально эффективную реализацию имеющихся возможностей.
- Разработка среднесрочного финансового плана.
- Разработка плана пополнения материально- технической базы колледжа.
- Совершенствование системы материального стимулирования работников.
- Совершенствование хозяйственно- договорных отношений.
- Проведение анализа структуры себестоимости образовательных услуг.
План финансово-хозяйственной деятельности колледжа на 2013 г.
|